高科石化:东吴证券股份有限公司关于公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见_搜狐财经

原第三档:高科技石油化工:东吴保证股份有限公司向公司2016年度在内侧地把持亲自评价演讲复核

东吴保证股份有限公司 向江苏高科技石油化工股份有限公司 2016 年度在内侧地把持亲自评价演讲复核 东吴保证股份有限公司(以下简化Soochow)、发起者江苏 高科技石油化工股份有限公司(以下简化“高科技石油化工”、高音部在上的发行产权股票 支撑机构,范围优美的体型支撑事情的必须使用的、《深圳保证交易所产权股票 上市圣职授任》、深圳股票上市的公司支撑股票上市的公司外观 股票上市的公司正态化运营外观、《股票上市的公司应付外观》、优美的体型在内侧地把持根本公以为优秀的 另外寄给报社断言,东吴保证对高科技石油化工《江苏高科技石油化工股份有限公司向 2016 年 12 月 31 日与决算表互插的在内侧地把持的评价演讲》停止检验,详细列举如下: (一)高科技石油化工在内侧地把持评价现在的 范围COMP在内侧地把持缺陷的认为基面,演讲期内缺勤财务演讲。 在内侧地把持的次要缺陷、要紧缺陷。 范围在内侧地把持缺陷的认为基面,演讲期内未显示证据公司财务 演讲在内侧地把持的次要缺陷、要紧缺陷。 公司在内侧地把持的亲自评价: “范围公司财务演讲在内侧地把持的次要缺陷的认为使发生,由于在内侧地把持评价演讲 准日,不存在财务演讲在内侧地把持的次要缺陷,董事会以为,公司范围公司的在内侧地把持停止把持。 基面化体系及互插断言认为无效在内侧地。 范围公司非财务演讲在内侧地把持的次要缺陷认为使发生,由于在内侧地把持评价演讲 准日,公司未显示证据非财务演讲在内侧地把持的次要缺陷。 从在内侧地把持评价的基面日期缺勤使发生。 把持使发生评价意见的使发生以代理商的身份行事。” (二)保举机构对《江苏高科技石油化工股份有限公司向2016年12月31日与财 务日记互插的在内侧地把持的评价演讲》的检验任务 1 在2016年度对高科技石油化工的继续督导拨准的快慢内,指示方向机构次要采取:(1)顾及 公司的事情体系和应付体系,三相识物,物表演寄给报社等。;(2)和大众 司主管、监事、高级应付人员、在内侧地审计员与会计事务所的沟通;(3) 公司在内侧地把持方法应付的回忆与剖析,从在内侧地把持命运、在内侧地把持方法的优美的体型与工具 况、在内侧地把持监视等。,应公司在内侧地把持、无效性与江苏高科技切成特定尺寸的木材 化股份有限公司向2016年12月31日与决算表互插的在内侧地把持的评价演讲》的 真理、客观现实得到了批准。。 (三)保举人的附加 作为高科技石油化工支撑机构,经检查,东吴保证以为:高科技石油化工先前优美的体型了较 无比的的公司应付构图。,我们的构成了每个无比的的公司应付条例。 方法;在内侧地把持方法的工具是好的。,应互插法规和保证监管机构 在内侧地把持方法的法规断言。《江苏高科技石油化工股份有限公司向 2016 年 12 月 31 与决算表I互插的在内侧地把持评价演讲、客观上报道了其在内侧地把持。 体系的建筑物与运转。 2 3回到搜狐,检查更多

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