高科石化:东吴证券股份有限公司关于公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见_搜狐财经

原标题的:高科技石油化工:东吴有价证券股份有限公司顾虑公司2016年度内地把持使近亲繁殖评价揭晓复核

东吴有价证券股份有限公司 顾虑江苏高科技石油化工股份有限公司 2016 年度内地把持使近亲繁殖评价揭晓复核 东吴有价证券股份有限公司(以下略号Soochow)、援助江苏 高科技石油化工股份有限公司(以下略号“高科技石油化工”、最初赤身露体发行份 援助机构,思考事业援助事情的必须穿戴的、《深圳有价股票交易所份 上市不变的》、深圳股票上市的公司援助股票上市的公司要点 股票上市的公司使正常化运营要点、《股票上市的公司施行要点》、事业内地把持根本一般的 及其他用纸覆盖问,东吴有价证券对高科技石油化工《江苏高科技石油化工股份有限公司顾虑 2016 年 12 月 31 日与决算表相干的内地把持的评价揭晓》停止抑制,详细如次: (一)高科技石油化工内地把持评价进行中的 思考COMP内地把持缺陷的不经宣誓而庄严宣布规范,揭晓期内没财务揭晓。 内地把持的次要缺陷、要紧缺陷。 思考内地把持缺陷的不经宣誓而庄严宣布规范,揭晓期内未发觉公司财务 揭晓内地把持的次要缺陷、要紧缺陷。 公司内地把持的使近亲繁殖评价: “思考公司财务揭晓内地把持的次要缺陷的不经宣誓而庄严宣布养护,本内地把持评价揭晓 准日,不存在财务揭晓内地把持的次要缺陷,董事会以为,公司思考公司的内地把持停止把持。 规范化体系及相干问坚持无效内地。 思考公司非财务揭晓内地把持的次要缺陷不经宣誓而庄严宣布养护,本内地把持评价揭晓 准日,公司未发觉非财务揭晓内地把持的次要缺陷。 从内地把持评价的公认为优秀的日期没冲撞。 把持产生评价裁定的冲撞以代理商的身份行事。” (二)保举机构对《江苏高科技石油化工股份有限公司顾虑2016年12月31日与财 务日志相干的内地把持的评价揭晓》的抑制任务 1 在2016年度对高科技石油化工的继续督导持续的时间内,拘押机构次要采取:(1)请教 公司的事情体系和施行体系,三运动会人,人演示用纸覆盖等。;(2)和大众 司理事、监事、高级施行人员、内地审计员与会计事务所的沟通;(3) 公司内地把持名物设计的复查与辨析,从内地把持机遇、内地把持名物的创办与抬出去 况、内地把持监视等。,持续公司内地把持、无效性与江苏高科技切成特定尺寸的木材 化股份有限公司顾虑2016年12月31日与决算表相干的内地把持的评价揭晓》的 可靠性、客观现实得到了坚信礼。。 (三)保举人的标签 作为高科技石油化工援助机构,经达到最低点,东吴有价证券以为:高科技石油化工曾经创办了较 使完成的公司施行妥协。,朕绘样了更使完成的公司施行条例。 名物;内地把持名物的抬出去是好的。,持续相干金科玉律和有价规则机构 内地把持名物的法规问。《江苏高科技石油化工股份有限公司顾虑 2016 年 12 月 31 与决算表I相干的内地把持评价揭晓、客观上映像了其内地把持。 体系的排列与运转。 2 3回到搜狐,检查更多

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